docs(architecture): 基于6份流程文件重构需求分析说明书至V3.0
主要变更： - 版本升级至V3.0，编制依据新增6份流程文件 - 重写业务范围，明确适用对象为全资子公司及控股公司 - 优化核心业务变革点表格格式 - 用户角色矩阵新增采购专员，完善关联制度/流程列 - 新增全景流程图，9个阶段均增加对应流程文件引用 - 各阶段新增关键表单说明（招标委托表、评标委员会表等） - 阶段一：明确审批权限以流程文件为准（50万/500万分界对应二级/一级部门负责人） - 阶段二：新增供应商长短名单管理流程引用，细化审批矩阵 - 阶段三：公告生成改为“寻源公告”，完善角色操作 - 阶段四：新增8.4.4.6保证金流程引用 - 阶段五：细化专家抽取时间（投标截止前24小时） - 阶段六：新增废标条件说明（经领导小组批准后可继续评标） - 阶段七：新增中标后资料交接单，明确定标审批矩阵 - 阶段八：新增履约保证金收缴职责说明 - 阶段九：归档清单细化至制度5.16具体文件 - 业务规则汇总表：新增审批权限分界说明 - 非功能性需求：集成对象补充财经管理部 - 附录1：短名单形成归入P0优先级
This commit is contained in:
+261
-202
@@ -1,11 +1,16 @@
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# 滨化集团智慧招标平台（STP）用户需求分析说明书
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**版本：** V2.0
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**编制日期：** 2026年5月27日
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**编制依据：**
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- 《招标评委管理规定》
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- 《招标管理制度》
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**版本：** V3.0 （基于流程文件修订版）
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**编制日期：** 2026年5月28日
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**编制依据：**
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- 《招标管理制度》（2026年4月版）
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- 《招标评委管理规定》（2026年4月版）
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- 《8.4.4.1 招标供应商长短名单管理流程》
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- 《8.4.4.2 招标委托流程》
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- 《8.4.4.3 招标立项流程》
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- 《8.4.4.4 开标及评标流程》
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- 《8.4.4.5 定标流程》
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- 《8.4.4.6 投标保证金管理流程》
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@@ -15,292 +20,335 @@
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建设一个**AI原生、全流程线上闭环、主动式智能**的招标平台，覆盖公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等采购方式，实现从需求提报到合同归档的全生命周期数字化、智能化管理，显著提升效率、降低风险、优化供应链生态。
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### 1.2 业务范围
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- 适用对象：集团公司及下属单位
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- 适用采购类型：工程、货物、服务
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- 招标门槛：工程/货物类 ≥50万元；服务类 ≥30万元
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- 特殊管理：30万元及以上服务类谈判采购（独家/单一/竞争性谈判）
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- **适用对象**：集团公司及下属全资子公司和控股公司
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- **适用采购类型**：工程、货物、服务
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- **招标门槛**：工程/货物类单项/框架年度估算 ≥50万元；服务类 ≥30万元
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- **谈判管理**：30万元及以上服务类采购（独家/单一/竞争性谈判）
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### 1.3 核心业务变革点
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| 旧流程痛点 | 新流程解决方案 |
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| :----------------- | :-------------------------- |
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| 公开招标线下报名、邮件投标，数据割裂 | 招标门户+在线加密投标，全流程线上闭环 |
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| 供应商与专家库封闭，资源难以沉淀 | 开放注册+AI审核，自动入库形成潜在资源池 |
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| 资质审核、雷同检测、价格分析全靠人工 | AI自动完成，人类转为复核与决策 |
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| 系统间割裂，需手动对账、补录 | 与OA/财务/SAP/仓库等系统深度集成，数据自动流转 |
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| 传统菜单式界面，学习成本高 | 角色化智能工作台+智能助手“小滨”，事找人 |
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| 旧流程痛点 | 新流程解决方案 |
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| :--- | :--- |
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| 公开招标线下报名、邮件投标，数据割裂 | **招标门户+在线加密投标**，全流程线上闭环 |
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| 供应商与专家库封闭，资源难以沉淀 | **开放注册+AI审核**，自动入库形成潜在资源池 |
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| 资质审核、雷同检测、价格分析全靠人工 | **AI自动完成**，人类转为复核与决策 |
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| 系统间割裂，需手动对账、补录 | 与**OA/财务/SAP/档案**等系统深度集成，数据自动流转 |
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| 传统菜单式界面，学习成本高 | **角色化智能工作台+智能助手“小滨”**，事找人 |
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## 第二章 用户角色与职责矩阵
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| 角色 | 主要职责 | 关键操作 | 关联制度 |
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| :---------- | :------------ | :---------------------- | :------------------- |
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| 需求部门人员 | 发起采购需求，提供技术规格 | 自然语言描述需求、确认委托单、参与技术标评审 | 《招标管理制度》5.3 |
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| 招标专员 | 策划与执行招标全流程 | 确认AI寻源、编辑招标文件、组织评审、发起审批 | 《招标管理制度》4.1 |
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| 采购执行部门 | 整合计划、签订合同 | 提报委托、确认中标结果、执行合同 | 《招标管理制度》4.2 |
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| 评标专家（内/外） | 独立、公正评审 | 在线盲评、打分、签署承诺书、回避申报 | 《评委管理规定》4.6/4.7/4.8 |
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||||
| 评标委员会工作领导小组 | 重大事项决策 | 审批立项、定标、处理异常 | 《评委管理规定》4.1.2 |
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||||
| 审批人（各级领导） | 线上审批关键节点 | 审批委托/立项/公告/定标等 | 《招标管理制度》5.5/5.8/5.11 |
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||||
| 供应商 | 参与投标 | 注册、报名、缴费、加密投标、接收结果 | 《招标管理制度》5.9/5.10 |
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||||
| 系统管理员 | 平台运维、权限配置 | 用户管理、流程配置、接口监控 | - |
|
||||
| 合规/审计 | 监督、审计 | 查看审计轨迹、围串标报告 | 《招标管理制度》5.17 |
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| 角色 | 主要职责 | 关键操作 | 关联制度/流程 |
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| :--- | :--- | :--- | :--- |
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| **需求部门人员** | 发起采购需求，提供技术规格 | 自然语言描述需求、确认委托单、参与技术标评审 | 《招标管理制度》5.3 |
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||||
| **招标专员** | 策划与执行招标全流程 | 确认AI寻源、编辑招标文件、组织评审、发起审批 | 《招标管理制度》4.1；各流程文件 |
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| **采购执行部门（采购专员）** | 整合计划、签订合同 | 提报委托、确认中标结果、执行合同、收取履约/质量保证金 | 《招标管理制度》4.2；《定标流程》 |
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||||
| **评标专家（内/外）** | 独立、公正评审 | 在线盲评、打分、签署《评标纪律承诺书》、回避申报 | 《评委管理规定》4.6/4.7/4.8 |
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||||
| **评标委员会工作领导小组** | 重大事项决策 | 审批废标、处理异常、审批特殊评标情况 | 《评委管理规定》4.1.2 |
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||||
| **审批人（各级领导）** | 线上审批关键节点 | 审批委托/立项/公告/定标等 | 《招标管理制度》5.5/5.8/5.11 |
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| **供应商** | 参与投标 | 注册、报名、缴费、加密投标、接收结果 | 《招标管理制度》5.9/5.10 |
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||||
| **系统管理员** | 平台运维、权限配置 | 用户管理、流程配置、接口监控 | - |
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||||
| **合规/审计** | 监督、审计 | 查看审计轨迹、围串标报告、音视频文件 | 《招标管理制度》5.17 |
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||||
## 第三章 详细业务流程
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本章按**招标全生命周期**分解为**9个主阶段**，每个阶段包含：流程图、角色职责、操作步骤、数据输入输出、业务规则、异常处理、AI介入点。
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本章按招标全生命周期分解为9个主阶段。全景流程图如下：
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```mermaid
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graph TD
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subgraph "阶段1-3：准备与发标"
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A[需求与委托] --> B[立项] --> C[文件编制与公告]
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end
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||||
subgraph "阶段4-6：投标与评审"
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||||
C --> D[供应商报名与审核] --> E[专家抽取] --> F[开标与评标]
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||||
end
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||||
subgraph "阶段7-9：定标与归档"
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||||
F --> G[定标与审批] --> H[合同与入库] --> I[资料归档]
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||||
end
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||||
I -.->|数据反哺| A
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```
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### 3.1 阶段一：需求与委托
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- **对应流程文件**：`8.4.4.2 招标委托流程`
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#### 流程图
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```mermaid
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graph TD
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A[需求部门人员登录工作台] --> B{发起方式选择}
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A[需求部门人员登录工作台] --> B{发起方式}
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B -->|自然语言| C[向“小滨”描述需求] --> E[AI解析并预填委托单]
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B -->|手动填写| D[进入委托表单]
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B -->|手动| D[进入委托表单]
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E --> F[需求人员确认/修改]
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D --> F
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F --> H2{需求部门负责人<br/>**组织内部评审**}
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H2 -->|通过| I[推送至OA审批]
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H2 -->|未通过|F
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I --> J{审批结果}
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J -->|通过| K[委托生效，进入立项]
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J -->|驳回| F
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||||
F --> G{需求部门负责人<br>组织内部评审}
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||||
G -->|通过| H[推送OA审批]
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||||
G -->|未通过| F
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||||
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||||
H --> I{审批结果}
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||||
I -->|通过| J[[立项流程]]
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||||
I -->|驳回| F
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```
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#### 关键表单
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- **《招标委托表》**（分货物类 BH-SCM-JL-008、工程类 BH-SCM-JL-009、服务类 BH-SCM-JL-010）
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||||
- **核心元素**：项目名称、标的数量、预算/估算金额（含税）、费用来源（大修/技改/项目/其他）、招标方式（公开/邀请）、付款方式、交货期/工期、立项审批情况、技术要求、技术评标办法、投标单位资格要求、合同模板、**邀请招标推荐单位（不少于3家）**。
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||||
#### 详细说明
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| 项目 | 内容 |
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| :------- | :----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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||||
| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求已获口头批准 |
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||||
| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目数据 / 立项文件 |
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| **输出** | 结构化《招标委托单》（货物/工程/服务类） |
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| **角色操作** | - **需求人员**：描述需求、确认AI填单、提交审批<br>- **AI“小滨”**：提取关键信息（标的、数量、预算、技术参数），填充表单<br>- **OA审批人**（需求部门负责人/分管领导）：审批 |
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||||
| **业务规则** | - 委托单必须包含：预算金额、费用来源、技术规格、合同模板、资格要求等（详见《招标管理制度》5.3.2）<br>- 审批权限：50万元以下一级部门负责人；500万元以下分管领导；以上总裁 |
|
||||
| **异常处理** | - 驳回：记录驳回原因，退回需求人员修改后再次提交<br>- 超时未批：系统自动催办（24h/48h） |
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||||
| **AI介入** | - 自然语言解析 + 智能预填<br>- 根据项目名称、品类自动推荐预算参考、历史中标价格<br>- 自动判断是否需要招标（对照5.1.3门槛） |
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**问题：**
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- 需求委托提交 OA 之前需要增加评审吗？由谁来评审，由委托人选择？还是由招标专员选择？
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- OA 审批人由系统指定？如何匹配审批人？
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| 项目 | 内容 |
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| :--- | :--- |
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| **触发条件** | 采购计划已下达，或紧急需求获口头批准 |
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| **输入** | 自然语言描述 / 历史同类项目 / 立项文件 |
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| **输出** | 结构化《招标委托表》 |
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| **角色操作**（对应流程活动010-050） | - **需求部门（活动010）**：提出采购计划。<br>- **采购人员（活动020）**：审核及补充委托资料。<br>- **需求人员**：确认AI预填单。<br>- **需求部门负责人**：组织内部评审（此为非OA的必要评审，确定技术参数和预算）。<br>- **OA审批人（活动040）**：二级部门负责人（采购部/相关部长）审核。<br>- **AI“小滨”**：提取关键信息、预填表单。 |
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||||
| **业务规则** | - 委托单核心元素必须完整（制度5.3.2）。<br>- 审批权限（活动040）：50万元以下由**二级部门负责人**审批；500万元以下由**一级部门负责人**审批；以上由**分管公司领导**审批（流程文件8.4.4.2）。<br>**（注：此处依据流程文件，与制度5.3略有出入，以流程文件为准）** |
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||||
| **异常处理** | - 驳回：记录原因，退回修改。<br>- 超时未批：系统自动催办（24h/48h）。 |
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||||
| **AI介入** | - 自然语言解析并智能预填委托单。<br>- 自动判断是否需招标（对照5.1.3门槛）。<br>- 推荐预算参考与历史中标价。 |
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### 3.2 阶段二：立项
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- **对应流程文件**：`8.4.4.3 招标立项流程`、`8.4.4.1 招标供应商长短名单管理流程`
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#### 流程图
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```mermaid
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graph TD
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A[委托生效] --> B[系统自动生成立项评审单]
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B --> C[招标专员修改确认立项评审单]
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C --> D{确定寻源方式}
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D -->|公开招标| E[AI主动寻源: 推荐潜在供应商]
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D -->|邀请招标| F[AI从合格池/潜在池选择供应商]
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E --> G[专员审核并补充供应商名单]
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F --> G
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G --> H[提交OA立项审批]
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H --> I{审批结果}
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I -->|通过| J[进入招标文件编制]
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I -->|驳回| C
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A(委托生效) --> B[招标专员指定/系统分配]
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||||
B --> C[AI 生成招标方案]
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||||
C --> D[招标专员修改/确认招标方案]
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D --> E[[8.4.4.1 供应商长短名单流程]]
|
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E --> M[形成供应商短名单<br>活动050]
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||||
M --> N{提交立项审批<br>活动030}
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N -->|驳回| D
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||||
N -->|通过| P[[进入招标文件编制]]
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```
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#### 关键表单
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- **《供应商长名单》、《供应商短名单》、《报名通过单位名单》**（来自8.4.4.1流程）
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- **《评标委员会》**（BH-SCM-JL-011）：在立项阶段初步确定工作领导小组。
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||||
#### 详细说明
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| 项目 | 内容 |
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| :------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------- |
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| **触发条件** | 委托审批通过 |
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| **输入** | 已生效的委托单、供应商池数据、外部工商数据 |
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| **输出** | 立项评审单（含寻源策略、推荐供应商名单） |
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| **角色操作** | - **招标专员**：确认招标方式、调整AI推荐的供应商、提交立项审批<br>- ==**OA审批人**（采购负责人/合规/法务）：审批 (由招标专员选择，还是根据角色岗位自动选择)== |
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| **业务规则** | - 邀请招标供应商数量 ≥ 3家，框架类 ≥ 拟中标单位数2倍（《招标管理制度》5.9.1.b）<br>- 首次公开招标报名不足3家，需二次寻源；仍不足，经汇报后可调整策略 |
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||||
| **异常处理** | - 推荐供应商数量不足：AI可扩大搜索范围（行业库、天眼查竞对分析）<br>- 审批驳回：专员修改后重新提交 |
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||||
| **AI介入** | - **主动寻源**：根据采购品类、地域、预算，从潜在供应商池及外部企业库中匹配并推荐新供应商，附推荐理由（历史合作、资质等级、关联风险）<br>- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突 |
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||||
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||||
问题：
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- 招标专员如何指配，由谁指配？
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||||
- OA 审批人的匹配方式。
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| 项目 | 内容 |
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||||
| :------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
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||||
| **触发条件** | 招标委托审批通过 |
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| **输入** | 生效的《招标委托表》、供应商池数据 |
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| **输出** | 审批通过的《招标方案》、寻源公告、供应商短名单/报名通过名单 |
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| **角色操作** | - **招标专员（活动010-030）**：编制招标方案（含标段划分、评标办法）、组织评审、提交审批。<br>- **审批人（活动040）**：对所提报招标方案进行审批。路径：二级部门负责人 → 一级部门负责人 → (50万以上)分管公司领导 → (500万以上)总裁。（见流程文件审批矩阵）<br>- **相关部门（活动100）**：评审报名单位业绩。 |
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||||
| **业务规则** | - 邀请招标供应商数量≥3家；框架类≥拟中标单位数2倍（制度5.9.1.b）。<br>- 公开寻源二次报名仍不足3家，可调整策略（制度5.9.1.a）。<br>- 招标方案评审需包括：技术文件、拟邀请单位、评标办法等（流程活动020）。 |
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||||
| **异常处理** | - 供应商数量不足：AI扩大寻源范围或转为竞争性谈判。<br>- 审批驳回：专员修改后重新提交。 |
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||||
| **AI介入** | - **主动寻源**：基于采购品类，从潜在供应商池推荐新供应商，并附推荐理由。<br>- 自动校验推荐供应商与黑名单、利益冲突。<br>- 生成《供应商短名单》初稿。 |
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### 3.3 阶段三：招标文件编制与公告发布
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||||
- **对应流程文件**：`8.4.4.3 招标立项流程`（活动050-090）
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||||
#### 流程图
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```mermaid
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graph TD
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||||
A[立项通过] --> B[AI生成招标文件初稿]
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A[立项审批通过] --> B[AI生成招标文件初稿]
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B --> C[招标专员在线编辑/确认]
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||||
C --> D[系统合规性与一致性校验]
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||||
D --> E{是否通过}
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||||
E -->|否| F[标注问题，退回修改]
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||||
F --> C
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||||
E -->|是| G[招标文件定稿]
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||||
G --> H[AI自动生成招标公告]
|
||||
G --> H[AI自动生成寻源公告]
|
||||
H --> I{是否需要公告审批}
|
||||
I -->|是| J[推送OA公告审批]
|
||||
I -->|是| J[推送OA公告审批<br>活动080]
|
||||
I -->|否| K[一键发布]
|
||||
J --> L{审批结果}
|
||||
L -->|通过| K
|
||||
L -->|驳回| M[退回修改，返回H]
|
||||
K --> N[发布至: 招标门户/行业平台/小程序]
|
||||
L -->|驳回| M[退回修改]
|
||||
M --> H
|
||||
K --> N[发布至招标门户/平台]
|
||||
N --> O[进入供应商报名阶段]
|
||||
```
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||||
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||||
#### 关键表单
|
||||
- **《招标文件》**：包含招标公告、投标人须知、合同条款、评标办法、技术规范等（制度5.8.3）。
|
||||
- **《寻源报名公告》**：包含项目概述、资格要求、技术要求等（制度5.8.2）。
|
||||
|
||||
#### 详细说明
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **触发条件** | 立项审批通过 |
|
||||
| **输入** | 立项评审单、品类知识库、历史招标文件模板 |
|
||||
| **输出** | 定稿招标文件（含技术/商务/价格标要求）、正式招标公告 |
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||||
| **角色操作** | - **AI**：生成初稿、合规校验、生成公告<br>- **招标专员**：审核、微调、发起审批、一键发布 |
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||||
| **业务规则** | - 招标文件必须包含：投标人须知、评标办法（最低价/综合评估）、合同条款、技术规范（《招标管理制度》5.8.3）<br>- 公告发布时间距投标截止 ≥ 7天（复杂项目可延长）<br>- 公告审批权限同委托 |
|
||||
| **异常处理** | - 合规校验不通过：系统高亮显示问题（如引用废止法规、评分标准矛盾），专员修正后重新校验<br>- 公告审批驳回：修改后重新提交 |
|
||||
| **AI介入** | - **智能编撰**：基于模板库和历史数据，自动生成招标文件正文，包括评标办法初稿（权重参考附录B）<br>- **一致性检查**：检查文件前后表述矛盾、技术要求与评分标准脱节、法规引用有效性<br>- **公告自动生成**：从定稿招标文件中提取项目名称、资质要求、时间节点等，填充公告模板 |
|
||||
| **输入** | 立项评审单、模板库 |
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||||
| **输出** | 《招标文件》、《寻源报名公告》 |
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||||
| **角色操作** | - **AI**：生成初稿、校验合规、生成公告。<br>- **招标专员（活动050,060）**：编制、确认、发起审批。<br>- **审批人（活动080）**：对寻源公告进行审批，路径同立项。 |
|
||||
| **业务规则** | - 公告至投标截止≥7天（制度5.9.2）。<br>- 招标文件必须包含所有法定内容（制度5.8.3）。<br>- 评标办法权重参考附录B（综合评估法权重参考表）。 |
|
||||
| **异常处理** | - 合规校验不通过：系统高亮显示问题（如引用废止法规）。 |
|
||||
| **AI介入** | - **智能编撰**：基于模板和历史数据生成招标文件初稿。<br>- **一致性检查**：检查技术要求与评分标准是否脱节。<br>- **公告自动生成**：从定稿招标文件中提取信息填充公告。 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
### 3.4 阶段四：供应商报名与资质审核
|
||||
|
||||
- **对应流程文件**：`8.4.4.1 招标供应商长短名单管理流程`（活动080-110）
|
||||
|
||||
#### 流程图
|
||||
```mermaid
|
||||
graph TD
|
||||
A[公告发布] --> B[供应商查看公告]
|
||||
B --> C[供应商在线注册/登录]
|
||||
C --> D[填写报名信息、上传资质]
|
||||
D --> E[AI自动审核资质]
|
||||
E --> F{是否通过}
|
||||
F -->|不通过| G[系统发送通知，说明原因]
|
||||
G --> H[供应商可修改后重新提交]
|
||||
H --> E
|
||||
F -->|通过| I[供应商在线缴纳标书费/保证金]
|
||||
I --> J[系统自动对账确认]
|
||||
J --> K[报名成功，获取投标资格]
|
||||
K --> L[供应商在线上传加密投标文件]
|
||||
L --> M[区块链存证，投标完成]
|
||||
A[公告发布] --> B[供应商在线注册/登录]
|
||||
B --> C[填写报名信息、上传资质]
|
||||
C --> D[AI自动审核资质]
|
||||
D --> E{是否通过}
|
||||
E -->|不通过| F[发送通知，说明原因]
|
||||
F --> G[供应商修改后重新提交]
|
||||
G --> D
|
||||
E -->|通过| H[供应商在线缴纳保证金]
|
||||
H --> I[启动8.4.4.6保证金流程]
|
||||
I --> J[报名成功，获取投标资格]
|
||||
J --> K[供应商上传加密投标文件]
|
||||
K --> L[区块链存证]
|
||||
```
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||||
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||||
#### 关键表单
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||||
- 无新增表单，主要产生《报名通过单位名单》。
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||||
#### 详细说明
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| 项目 | 内容 |
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| :--- | :--- |
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||||
| **触发条件** | 招标公告发布后，供应商主动报名 |
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| **输入** | 供应商注册信息、资质文件（营业执照、资质证书、业绩合同等）、缴费凭证 |
|
||||
| **输出** | 审核通过的供应商名单、投标文件存证哈希 |
|
||||
| **角色操作** | - **供应商**：注册、报名、缴费、上传标书<br>- **AI**：自动审核资质、验真发票、对账<br>- **招标专员**（仅在异常时介入）：人工复核被AI标记的资质 |
|
||||
| **业务规则** | - 报名截止时间：不得早于投标截止前（通常同步）<br>- 资质要求必须与招标公告一致，不得临时增加<br>- 投标保证金 ≤ 预算2%，最高80万元（《招标管理制度》5.9.3.1）<br>- 投标文件必须加密，开标前不可解密 |
|
||||
| **异常处理** | - 资质核验不通过：系统自动驳回并说明原因，允许重新提交<br>- 缴费未到账：系统定时轮询支付网关，到账后自动确认<br>- 投标文件上传失败：支持断点续传，失败后保留已上传部分 |
|
||||
| **AI介入** | - **OCR识别**：提取资质证书关键字段（有效期、编号、发证机关）<br>- **真伪核验**：对接工商API（天眼查）验证营业执照状态，对接税务局接口验证发票真伪<br>- **自动对账**：支付回调后自动关联项目与供应商，更新缴费状态<br>- **区块链存证**：投标文件上传时生成哈希，存证于区块链，防止篡改 |
|
||||
| **触发条件** | 寻源公告发布 |
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||||
| **输入** | 供应商注册信息、资质文件、缴费凭证 |
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||||
| **输出** | 审核通过的供应商名单、投标文件存证 |
|
||||
| **角色操作** | - **供应商**：注册、报名、缴费、上传标书。<br>- **AI**：自动审核资质、验真、对账。<br>- **相关部门人员（活动100）**：对报名单位业绩等进行评审。 |
|
||||
| **业务规则** | - 投标保证金≤预算2%，最高80万元（制度5.9.3.1）。<br>- 投标文件必须加密，开标前不可解密。 |
|
||||
| **异常处理** | - 资质核验不通过：系统自动驳回并说明原因。<br>- 缴费未到账：系统轮询支付网关，超时未到账取消资格。 |
|
||||
| **AI介入** | - **OCR识别**：提取资质证书关键字段。<br>- **真伪核验**：对接工商/税务API验真。<br>- **自动对账**：支付回调后更新缴费状态。<br>- **区块链存证**：存证投标文件哈希。 |
|
||||
|
||||
---
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||||
|
||||
### 3.5 阶段五：专家抽取与评标准备
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||||
- **对应流程文件**：`8.4.4.4 开标及评标流程`（活动050）
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#### 流程图
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```mermaid
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||||
graph TD
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A[投标截止] --> B[系统根据项目专业自动匹配专家库]
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A[投标截止前24小时] --> B[系统根据专业匹配专家库]
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B --> C[招标专员确认抽取规则]
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||||
C --> D[系统随机抽取专家]
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||||
C --> D[系统随机抽取]
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||||
D --> E[自动校验回避原则]
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||||
E --> F{是否存在回避}
|
||||
F -->|是| G[剔除并重新抽取]
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||||
E --> F{存在回避？}
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||||
F -->|是| G[剔除并重抽]
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||||
G --> D
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||||
F -->|否| H[生成专家名单]
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||||
H --> I[发送邀请（邮件/短信/站内信）]
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||||
I --> J{专家确认}
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J -->|确认| K[加入评标小组]
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||||
J -->|拒绝| L[重新抽取替补]
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||||
L --> D
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||||
K --> M[所有专家确认后，评标小组组建完成]
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||||
M --> N[专家在线签署《评标纪律承诺书》]
|
||||
H --> I[发送邀请]
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||||
I --> J{专家确认？}
|
||||
J -->|确认| K[签署电子版《评标纪律承诺书》]
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||||
J -->|拒绝| G
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||||
K --> L[评标小组组建完成]
|
||||
```
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||||
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||||
#### 关键表单
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||||
- **《评标纪律承诺书》**（BH-SCM-JL-014）
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||||
- **《招标评委签到表》**（BH-SCM-JL-013）
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||||
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||||
#### 详细说明
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||||
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||||
| 项目 | 内容 |
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||||
| :--- | :--- |
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||||
| **触发条件** | 投标截止后、开标前（按规定需提前24小时抽取） |
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||||
| **输入** | 项目信息（专业、预算、技术要求）、专家库数据 |
|
||||
| **输出** | 评标专家名单、回避情况说明、承诺书签署记录 |
|
||||
| **角色操作** | - **招标专员**：设置抽取规则（人数、专业构成）<br>- **AI**：匹配专家、随机抽取、校验回避<br>- **专家**：确认参与、签署承诺书 |
|
||||
| **业务规则** | - 评委人数：最低价法 ≥3人单数，综合评估法 ≥5人单数（《评委管理规定》4.1.3）<br>- 抽取时间：开标前24小时内（《评委管理规定》4.5.1）<br>- 回避原则：投标人近亲属、项目主管部门人员、有经济利益关系者（《评委管理规定》4.7） |
|
||||
| **异常处理** | - 专家人数不足：放宽专业范围或从外部专家库补充<br>- 专家临时缺席：启用备选库重新抽取 |
|
||||
| **AI介入** | - **智能匹配**：根据项目品类、技术复杂度，推荐专业匹配度最高的专家<br>- **知识图谱反欺诈**：自动挖掘专家与投标供应商之间的隐性关联（任职、投资、社交），预警潜在利益冲突<br>- 自动生成回避报告 |
|
||||
| **触发条件** | 投标截止前24小时内 |
|
||||
| **输入** | 项目信息、专家库数据 |
|
||||
| **输出** | 专家名单、承诺书签署记录 |
|
||||
| **角色操作** | - **招标专员（活动050）**：确认抽取规则。<br>- **AI**：匹配、抽取、校验回避。<br>- **专家**：确认参与、签署承诺书。 |
|
||||
| **业务规则** | - 评委人数：最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数（评委管理规定4.1.3）。<br>- 抽取时间：开标前24小时内（评委管理规定4.5.1）。<br>- 回避原则：投标人近亲属、项目主管部门人员、有经济利益关系者（评委管理规定4.7）。 |
|
||||
| **异常处理** | - 专家人数不足：从外部专家库补充或放宽专业范围。<br>- 专家临时缺席：从备选库重抽。 |
|
||||
| **AI介入** | - **智能匹配**：根据品类和技术复杂度推荐匹配专家。<br>- **知识图谱反欺诈**：自动挖掘专家与供应商的隐性关联，预警利益冲突。 |
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||||
|
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---
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||||
### 3.6 阶段六：开标与评标
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|
||||
- **对应流程文件**：`8.4.4.4 开标及评标流程`（活动060-120）
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||||
|
||||
#### 流程图
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||||
```mermaid
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||||
graph TD
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||||
A[到达开标时间] --> B[系统自动开标]
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||||
B --> C[自动解密投标文件]
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||||
C --> D[系统自动脱敏处理]
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||||
D --> E[分发给评委: 技术标/商务标分离]
|
||||
D --> E[分发技术标/商务标给评委]
|
||||
E --> F[评委在线盲评打分]
|
||||
F --> G[AI实时分析打分偏离度]
|
||||
G --> H{是否存在异常偏离}
|
||||
H -->|是| I[提醒评委复核或说明理由]
|
||||
G --> H{偏离度异常？}
|
||||
H -->|是| I[提醒评委复核并说明理由]
|
||||
I --> F
|
||||
H -->|否| J[系统自动汇总得分]
|
||||
J --> K{是否需要价格分析}
|
||||
K -->|是| L[AI价格合理性分析+雷同检测]
|
||||
K -->|否| M[生成评标汇总表]
|
||||
L --> M
|
||||
J --> K{需价格分析？}
|
||||
K -->|是| L[AI价格合理性+雷同检测]
|
||||
L --> M[生成评标汇总表]
|
||||
K -->|否| M
|
||||
M --> N[进入定标阶段]
|
||||
```
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||||
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||||
#### 关键表单
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||||
- **《投标企业签到表》**（现场/电子邮件/SRM开标）（BH-SCM-JL-012）
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||||
#### 详细说明
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||||
| 项目 | 内容 |
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||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **触发条件** | 到达公告规定的开标时间 |
|
||||
| **输入** | 所有已加密投标文件、评标办法、评分细则 |
|
||||
| **输出** | 脱敏后的标书分发记录、评委打分表、雷同检测报告、价格分析报告、得分汇总表 |
|
||||
| **角色操作** | - **系统**：自动开标、解密、脱敏、分发、汇总<br>- **评委**：在线打分、填写评审意见<br>- **AI**：偏离度分析、价格分析、雷同检测 |
|
||||
| **业务规则** | - 开标过程全程录音录像（《评委管理规定》4.8）<br>- 评委不得擅自离开评标现场或与外界通讯（同左）<br>- 技术标与商务标应分开评审，先技术后商务<br>- 打分偏离度超过一定阈值（如±20%）需强制填写理由 |
|
||||
| **异常处理** | - 解密失败：系统重试，仍失败则标记并通知招标专员，启用人工备用流程<br>- 评委打分异常（明显倾向性）：组长可要求重新评审或剔除异常分 |
|
||||
| **AI介入** | - **自动脱敏**：NLP识别并隐藏供应商名称、Logo、联系方式等身份信息<br>- **雷同检测**：对多份投标文件进行文本相似度计算（n-gram、SimHash），输出相似度矩阵，高相似度段落高亮显示<br>- **价格分析**：基于历史中标价、行业价格指数、成本估算模型，标注“异常低价/高价”，并提示可能的围标迹象<br>- **业绩发票验真**：OCR读取业绩合同中的发票代码，直连税务局API验真 |
|
||||
| **输入** | 所有加密投标文件、评标办法 |
|
||||
| **输出** | 评委打分表、雷同检测报告、价格分析报告、得分汇总表 |
|
||||
| **角色操作** | - **系统**：自动开标、解密、脱敏、分发、汇总。<br>- **评委**：在线打分、填写评审意见。<br>- **AI**：偏离度分析、价格分析、雷同检测。<br>- **招标人员（活动040）**：判断是否符合招标条件（如有效投标人数量）。 |
|
||||
| **业务规则** | - 开标过程全程录音录像（评委管理规定4.8）。<br>- 有效投标人低于3家，若评委认定仍有竞争性，经评标委员会工作领导小组批准后可继续评标（制度5.11.3）。<br>- 技术标与商务标分开评审。 |
|
||||
| **异常处理** | - 解密失败：系统重试，仍失败则启用人工备用流程。<br>- 不符合招标条件（投标人不足）：经审批后废标（活动130）。 |
|
||||
| **AI介入** | - **自动脱敏**：NLP识别并隐藏供应商身份信息。<br>- **雷同检测**：文本相似度计算，高亮显示高相似段落。<br>- **价格分析**：基于历史数据标注异常低价/高价。<br>- **业绩发票验真**：OCR+税务局API验真。 |
|
||||
|
||||
---
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||||
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||||
### 3.7 阶段七：定标与审批
|
||||
|
||||
- **对应流程文件**：`8.4.4.5 定标流程`
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||||
|
||||
#### 流程图
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||||
```mermaid
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||||
graph TD
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||||
A[评标结束] --> B[AI自动生成评标报告]
|
||||
A[评标结束] --> B[招标专员编制评标报告<br>活动010]
|
||||
B --> C[AI给出中标建议]
|
||||
C --> D[招标专员审核报告]
|
||||
D --> E{是否采纳建议}
|
||||
E -->|是| F[推送OA定标审批]
|
||||
E -->|否| G[专员修改推荐结果并附理由]
|
||||
C --> D[招标专员审核]
|
||||
D --> E{是否采纳AI建议？}
|
||||
E -->|是| F[发起定标审批<br>活动020]
|
||||
E -->|否| G[修改推荐结果并附理由]
|
||||
G --> F
|
||||
F --> H{审批结果}
|
||||
F --> H{执行定标审批<br>活动030}
|
||||
H -->|通过| I[定标生效]
|
||||
H -->|驳回| J[退回复议]
|
||||
J --> K[评标小组重新评审]
|
||||
J --> K[评标小组重评]
|
||||
K --> B
|
||||
I --> L[系统自动发布中标公示]
|
||||
L --> M[发送结果通知给所有投标供应商]
|
||||
M --> N[中标通知书自动生成并盖章]
|
||||
I --> L[发布中标结果<br>活动040]
|
||||
L --> M[发送通知给所有投标方]
|
||||
M --> N[自动生成并盖章中标通知书]
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 关键表单
|
||||
- **《评标报告》**
|
||||
- **《中标后资料交接单》**（BH-SCM-JL-020）
|
||||
|
||||
#### 详细说明
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **触发条件** | 评标汇总完成，得分排名确定 |
|
||||
| **输入** | 评标汇总表、AI分析报告、评委意见 |
|
||||
| **输出** | 评标报告、中标建议、中标公示、中标通知书、未中标结果告知 |
|
||||
| **角色操作** | - **AI**：生成报告与建议<br>- **招标专员**：审核、修改、发起定标审批<br>- **OA审批人**（采购委员会/分管领导）：审批<br>- **系统**：自动发布公示、发送通知 |
|
||||
| **业务规则** | - 原则上按综合排名第一推荐中标（《招标管理制度》5.11.4）<br>- 中标公示期：≥3日<br>- 定标审批权限：50万元以下一级部门负责人；500万元以下分管领导；以上总裁 |
|
||||
| **异常处理** | - 审批驳回：评标小组需在复议报告中说明调整原因，重新提交<br>- 中标供应商放弃：按排名顺延，重新报批 |
|
||||
| **AI介入** | - **AIGC评标报告**：自动生成结构化报告，包含项目概况、评审过程、得分汇总、AI分析结论（雷同、价格异常）、推荐意见<br>- **中标建议可解释性**：除推荐名次外，提供各方案的优劣势对比（成本、技术、风险），辅助决策 |
|
||||
| **触发条件** | 评标汇总完成 |
|
||||
| **输入** | 评标汇总表、AI分析报告 |
|
||||
| **输出** | 评标报告、中标公示、中标通知书 |
|
||||
| **角色操作** | - **招标专员（活动010,020）**：编制报告、发起审批。<br>- **审批人（活动030）**：执行定标审批，路径见审批矩阵。<br>- **系统（活动040-060）**：发布结果、转交资料、归档。 |
|
||||
| **业务规则** | - 原则上按综合排名第一推荐中标（制度5.11.4）。<br>- 定标审批权限（流程文件审批矩阵）：50万元以下二级部门负责人→一级部门负责人；500万元以下→分管公司领导；以上→总裁。<br>- 中标资料须转交委托部门（制度5.12）。 |
|
||||
| **异常处理** | - 审批驳回：退回评标小组复议。<br>- 中标供应商放弃：按排名顺延，重新报批。 |
|
||||
| **AI介入** | - **AIGC评标报告**：自动生成结构化报告。<br>- **中标建议可解释性**：提供各方案优劣势对比。 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -309,30 +357,34 @@ graph TD
|
||||
#### 流程图
|
||||
```mermaid
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||||
graph TD
|
||||
A[定标生效] --> B{中标供应商是否为库内}
|
||||
A[定标生效] --> B{中标供应商在库内？}
|
||||
B -->|是| C[自动触发合同生成流程]
|
||||
B -->|否| D[自动发起供应商入库流程]
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||||
D --> E[入库审批]
|
||||
E --> F{审批通过}
|
||||
E --> F{通过？}
|
||||
F -->|是| C
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||||
F -->|否| G[人工干预处理]
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||||
C --> H[推送至采购执行部门]
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||||
H --> I[采购人员在系统内编辑合同]
|
||||
I --> J[对接电子签章，供应商线上签约]
|
||||
J --> K[合同归档，项目结束]
|
||||
H --> I[采购专员编辑合同]
|
||||
I --> J[对接电子签章]
|
||||
J --> K[供应商线上签约]
|
||||
K --> L[合同归档]
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 关键表单
|
||||
- 无新增表单，复用《中标后资料交接单》（BH-SCM-JL-020）中的合同条款部分。
|
||||
|
||||
#### 详细说明
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **触发条件** | 定标审批通过 |
|
||||
| **输入** | 中标供应商信息、投标文件报价、招标文件合同模板 |
|
||||
| **输出** | 合同草稿、供应商入库审批单、归档文件 |
|
||||
| **角色操作** | - **系统**：自动触发流程<br>- **采购执行部门**：确认合同内容、发起签约<br>- **供应商**：线上签章 |
|
||||
| **业务规则** | - 库外供应商入库流程应在中标后自动启动，并简化资料复用（已报名资料自动带入）<br>- 合同应在中标通知书发出后30日内签订 |
|
||||
| **异常处理** | - 供应商入库审批驳回：系统提示专员联系供应商补充材料，重新提交<br>- 合同签约逾期：系统自动预警，并冻结供应商在该项目上的后续操作 |
|
||||
| **AI介入** | - **合同智能生成**：根据中标标的内容、报价、招标文件合同模板，自动生成合同初稿，填充商务条款、技术规格、交付日期等<br>- **风险条款标注**：AI对比历史合同，标注本次合同中的异常条款（如付款方式过苛、违约责任不对等） |
|
||||
| **输入** | 中标供应商信息、报价、合同模板 |
|
||||
| **输出** | 电子合同、供应商入库审批单 |
|
||||
| **角色操作** | - **系统**：自动触发流程。<br>- **采购专员（活动040）**：签订合同（流程8.4.4.6 活动040）。<br>- **供应商**：线上签章。 |
|
||||
| **业务规则** | - 中标通知书发出后30日内签订合同。<br>- 履约保证金由采购专业负责收缴（制度5.9.3）。 |
|
||||
| **异常处理** | - 供应商入库驳回：通知补充材料。<br>- 签约逾期：系统自动预警。 |
|
||||
| **AI介入** | - **合同智能生成**：根据中标内容填充合同初稿。<br>- **风险条款标注**：对比历史合同，标注异常条款。 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -342,25 +394,28 @@ graph TD
|
||||
```mermaid
|
||||
graph TD
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||||
A[合同签订完成] --> B[系统自动收集全流程资料]
|
||||
B --> C[按档案标准整理目录]
|
||||
B --> C[按制度5.16清单整理]
|
||||
C --> D[生成电子归档文件包]
|
||||
D --> E[推送至电子档案系统]
|
||||
E --> F[归档完成，设定保存期限]
|
||||
F --> G[审计/合规人员可随时查阅]
|
||||
G --> H[BI看板实时展示招标数据]
|
||||
E --> F[归档完成]
|
||||
F --> G[审计人员随时查阅]
|
||||
G --> H[BI看板实时展示]
|
||||
```
|
||||
|
||||
#### 关键表单
|
||||
- 归档清单见制度5.16，包括：《招标委托资料》、《招标文件》、《投标单位签到表》、《评委签到表》、《评标纪律承诺书》、《投标文件》、《评标报告》、《中标通知书》等。
|
||||
|
||||
#### 详细说明
|
||||
|
||||
| 项目 | 内容 |
|
||||
| :--- | :--- |
|
||||
| **触发条件** | 合同签订完成 |
|
||||
| **输入** | 从委托到签约的所有文档、审批记录、音视频文件 |
|
||||
| **输入** | 全流程文档、音视频 |
|
||||
| **输出** | 归档文件包、审计日志 |
|
||||
| **角色操作** | - **系统**：自动收集、整理、推送<br>- **审计/合规**：查询、导出 |
|
||||
| **业务规则** | - 归档资料必须包括：《招标管理制度》5.16列明的所有文件<br>- 保存期限：≥15年（依法必招项目）<br>- 开标评标音视频文件需单独长期保存 |
|
||||
| **异常处理** | - 资料缺失：系统提示归档失败，列出缺失项，要求补传 |
|
||||
| **AI介入** | - **智能分类**：根据文件内容自动分类（技术标、商务标、审批单、报告等），按规范命名<br>- **缺失检测**：对比归档清单，自动识别缺失文件并提醒<br>- **审计辅助**：支持自然语言查询（如“查询2025年所有围标疑似项目”），快速检索 |
|
||||
| **角色操作** | - **系统**：自动收集、整理、推送。<br>- **审计/合规**：查询、导出。 |
|
||||
| **业务规则** | - 归档资料必须包括制度5.16列明的所有文件。<br>- 开标评标音视频文件需单独长期保存。 |
|
||||
| **异常处理** | - 资料缺失：系统提示缺失项，要求补传。 |
|
||||
| **AI介入** | - **智能分类**：自动分类并按规范命名。<br>- **缺失检测**：对比归档清单，自动识别缺失文件。<br>- **审计辅助**：支持自然语言查询（如“查询2025年所有围标疑似项目”）。 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -368,39 +423,41 @@ graph TD
|
||||
|
||||
| 规则名称 | 具体内容 | 来源 |
|
||||
| :--- | :--- | :--- |
|
||||
| 招标门槛 | 工程/货物≥50万；服务≥30万；以下可谈判 | 《招标管理制度》5.1 |
|
||||
| 评委人数 | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
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| 抽取时间 | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
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| 回避情形 | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
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| 保证金上限 | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
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| 公告至投标截止 | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
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| 邀请招标供应商数 | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
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| 废标条件 | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
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| 审批权限 | 50万/500万为分界，对应一级部门/分管领导/总裁 | 《招标管理制度》5.5/5.8/5.11 |
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| 内部专家奖励 | 最低价法500元/人；综合评估法10000元/人 | 《评委管理规定》4.9 |
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| 外部专家报酬 | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B |
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| **招标门槛** | 工程/货物≥50万；服务≥30万 | 《招标管理制度》5.1 |
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| **评委人数** | 最低价法≥3人单数；综合评估法≥5人单数 | 《评委管理规定》4.1.3 |
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| **评委抽取时间** | 开标前24小时内 | 《评委管理规定》4.5.1 |
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| **回避情形** | 投标人近亲属、项目主管部门、经济利益关系 | 《评委管理规定》4.7 |
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| **保证金上限** | 不超过预算2%，最高80万元 | 《招标管理制度》5.9.3.1 |
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| **公告至投标截止** | 不少于7天 | 《招标管理制度》5.9.2 |
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| **邀请招标供应商数** | ≥3家；框架类≥拟中标数2倍 | 《招标管理制度》5.9.1 |
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| **废标条件** | 有效投标人＜3且无竞争性；所有投标不符合要求 | 《招标管理制度》5.11.2/5.11.3 |
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| **审批权限（关键分界）** | 50万/500万为分界，对应二级部门负责人/一级部门负责人/分管领导/总裁 | 各流程文件审批矩阵 |
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| **内部专家奖励** | 最低价法500元/人；综合评估法10000元/人 | 《评委管理规定》4.9 |
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| **外部专家报酬** | 3小时内500元，超时每增1小时+100元，日上限1500元 | 附录B |
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## 第五章 非功能性需求（摘要）
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## 第五章 非功能性需求
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| 类别 | 关键指标 |
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| :--- | :--- |
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| 性能 | 页面加载≤2s；AI分析≤30s（百页文档）；支持200并发 |
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| 可用性 | 新手上手≤1小时；移动端适配关键审批 |
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| 安全性 | 等保三级；全链路加密；区块链存证；双因素认证 |
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| 集成 | 对接OA、SAP、财务、天眼查、电子签章、行业公告平台 |
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| 可靠性 | 核心业务可用性99.9%；RTO<30分钟；每日全量备份 |
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| 可扩展性 | 微服务架构；流程/模板可配置 |
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| **性能** | 页面加载≤2s；AI分析≤30s（百页文档）；支持200并发 |
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| **可用性** | 新手上手≤1小时；移动端适配关键审批 |
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| **安全性** | 等保三级；全链路加密；区块链存证；双因素认证 |
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| **集成** | 对接OA、SAP、财经管理部、天眼查、电子签章、行业公告平台 |
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| **可靠性** | 核心业务可用性99.9%；RTO<30分钟；每日全量备份 |
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| **可扩展性** | 微服务架构；流程/模板可配置 |
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## 第六章 附录（流程节点与AI能力映射表）
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## 第六章 附录
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### 附录1：流程节点与AI能力映射表
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| 流程阶段 | 关键节点 | AI能力 | 优先级 |
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| :--- | :--- | :--- | :--- |
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| 需求委托 | 自然语言解析、预填表单 | NLP、大语言模型 | P0 |
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| 立项寻源 | 主动推荐供应商 | 推荐引擎、知识图谱 | P0 |
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| 立项寻源 | 主动推荐供应商、形成短名单 | 推荐引擎、知识图谱 | P0 |
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| 文件编制 | 生成文件、合规校验 | AIGC、规则引擎 | P0 |
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| 公告发布 | 自动生成公告 | NLP | P0 |
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| 报名审核 | 资质审核、发票验真 | OCR、API对接 | P0 |
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@@ -412,13 +469,15 @@ graph TD
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| 合同 | 生成合同、风险标注 | AIGC、规则引擎 | P1 |
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| 归档 | 智能分类、缺失检测 | 分类算法 | P1 |
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| 围串标预警 | 关联图谱、异常行为识别 | 知识图谱、异常检测 | P1 |
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| 经营异常预测 | 动态风险评分 | 时序预测 | P2 |
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### 附录2：关于OA审批的专项说明
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1. **评审组织**：需求委托提交OA前，必须经过**需求部门负责人组织的内部评审**（确定技术参数、预算合理性），此环节在系统外或通过系统“预审”功能完成，非OA审批流。
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2. **审批人匹配**：系统应根据**项目估算金额**和**提交人的组织架构**，自动匹配审批路径。具体规则见各流程文件的审批矩阵。审批人角色包括：二级部门负责人（部长）、一级部门负责人（总经理/副总经理）、分管公司领导、总裁。
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3. **流程选择**：建议采用**OA系统作为审批中心**，原因如下：
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- **统一性**：公司现有审批流程（合同、付款）均在OA，用户习惯统一。
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- **合规性**：OA审批记录更符合内控和审计要求。
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- **集成方案**：招标平台通过API将审批单据推送到OA，OA完成审批后回调结果。审批节点、会签、转签等复杂逻辑由OA原生支持，招标平台无需重复开发。**不建议使用飞书审批**，因其难以满足公司级复杂审批矩阵和长期归档要求。
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本需求说明书将作为智慧招标平台设计与开发的唯一基线文档，后续若有变更需通过正式的需求变更流程。
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## 其它问题：
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- 各个环节ＯＡ审批是否需要一个特定的流程（比如会签等）。
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- 审批流程是走 OA 好还是走飞书好？
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**（完）**
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Reference in New Issue
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